Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | 2023 | |||
Lasten | -66.796 | -69.010 | -69.035 | -25 | |
0.1 | Bestuur | -1.781 | -1.853 | -1.771 | 83 |
0.2 | Burgerzaken | -789 | -709 | -714 | -6 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -11 | -17 | -17 | |
0.4 | Overhead | -9.297 | -11.175 | -12.857 | -1.682 |
0.5 | Treasury | -30 | -39 | -340 | -301 |
0.61 | OZB woningen | -4 | -4 | -4 | -1 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.510 | -339 | -824 | -485 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -120 | -120 | 120 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.440 | -1.506 | -1.502 | 4 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -482 | -502 | -516 | -14 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.925 | -2.934 | -2.784 | 150 |
2.3 | Recreatieve havens | -5 | -5 | -5 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -597 | -593 | -551 | 42 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.283 | -2.702 | -3.788 | -1.086 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -55 | -55 | -53 | 2 |
3.4 | Economische promotie | -874 | -178 | -173 | 5 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -429 | -429 | -360 | 70 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.036 | -1.123 | -1.038 | 85 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -211 | -931 | -574 | 357 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.104 | -1.186 | -1.155 | 31 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -206 | -210 | -174 | 36 |
5.4 | Musea | -22 | -23 | -23 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -103 | -114 | -117 | -4 |
5.6 | Media | -390 | -420 | -407 | 13 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.891 | -2.660 | -2.683 | -24 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.781 | -6.390 | -4.750 | 1.640 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.910 | -3.156 | -2.909 | 246 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.228 | -7.654 | -7.290 | 364 |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.534 | -619 | -615 | 3 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -206 | -285 | -215 | 70 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -896 | -908 | -816 | 92 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -30 | -14 | 16 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -1.350 | -1.241 | -1.225 | 16 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -681 | -570 | -614 | -44 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -201 | -203 | -2 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -202 | -172 | -121 | 51 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -1.227 | -1.381 | -1.432 | -51 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -175 | -669 | -501 | 168 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -537 | -595 | -560 | 35 |
6.73A | Pleegzorg | -232 | -221 | 11 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.708 | -878 | -1.016 | -138 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -346 | -415 | -69 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -292 | -235 | -580 | -345 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -44 | -52 | -16 | 36 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||
6.82A | Jeugdbescherming | -337 | -321 | -324 | -2 |
6.82B | Jeugdreclassering | -23 | -27 | -4 | |
7.1 | Volksgezondheid | -879 | -1.001 | -968 | 33 |
7.2 | Riolering | -1.759 | -1.678 | -1.708 | -29 |
7.3 | Afval | -2.043 | -2.044 | -1.870 | 174 |
7.4 | Milieubeheer | -1.806 | -3.664 | -2.673 | 991 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.291 | -1.513 | -1.640 | -127 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.026 | -3.009 | -3.550 | -541 |
8.3 | Wonen en bouwen | -291 | -318 | -333 | -14 |
Baten | 65.948 | 68.561 | 71.568 | 3.007 | |
0.1 | Bestuur | 31 | 37 | 153 | 116 |
0.2 | Burgerzaken | 218 | 218 | 265 | 47 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 31 | 31 | 32 | |
0.4 | Overhead | 562 | 337 | 1.349 | 1.012 |
0.5 | Treasury | 55 | 264 | 393 | 129 |
0.61 | OZB woningen | 3.808 | 3.808 | 3.694 | -114 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.177 | 2.176 | 2.304 | 128 |
0.64 | Belastingen overig | 27 | 27 | 26 | -1 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds | 38.302 | 38.316 | 39.492 | 1.176 |
0.8 | Overige baten en lasten | 140 | 78 | 78 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 83 | 93 | 82 | -11 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 28 | 28 | 15 | -13 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 88 | 113 | 61 | -51 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 23 | 23 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.319 | 2.987 | 4.818 | 1.831 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 73 | 28 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 226 | 335 | 253 | -82 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 80 | 841 | 764 | -77 |
5.2 | Sportaccommodaties | 203 | 185 | 216 | 30 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 13 | 13 | 12 | -1 |
5.4 | Musea | 1 | 1 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 13 | 15 | 21 | 6 |
5.6 | Media | 23 | 23 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 64 | 69 | 76 | 7 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 366 | 3.008 | 3.287 | 279 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 93 | 73 | -73 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 3.615 | 3.615 | 3.618 | 3 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 93 | 93 | 53 | -41 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 536 | 536 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 42 | -42 | ||
7.2 | Riolering | 2.577 | 2.496 | 2.451 | -45 |
7.3 | Afval | 2.446 | 2.446 | 2.452 | 7 |
7.4 | Milieubeheer | 30 | 1.403 | 1.096 | -308 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 181 | 623 | 489 | -134 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.656 | 3.886 | 2.777 | -1.108 |
8.3 | Wonen en bouwen | 377 | 377 | 586 | 209 |
Saldo van baten en lasten | -849 | -449 | 2.533 | 2.982 | |
Stortingen in reserves | -2.334 | -7.027 | -6.775 | 252 | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.583 | 8.189 | 8.814 | 625 | |
Mutatie reserves | 1.249 | 1.161 | 2.039 | 878 | |
Resultaat | 401 | 712 | 4.572 | 3.859 |
